Procesos MIC

Procesos de una empresa que calibra instrumentos

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Procesos MIC により Mind Map: Procesos MIC

1. Gestión de despacho

1.1. Creación de clientes

1.2. Devoluciones

1.3. Entradas de almacen

1.3.1. La entrada de almacen debe tener una lista de chequeo con las sgtes preguntas:

1.3.1.1. 1. El ítem de calibración se recibe en condiciones de asepsia.

1.3.1.2. 2. El ítem de calibración enciende adecuadamente.

1.3.1.3. 3. El ítem de calibración se recibe con baterias.

1.3.1.4. 4. El ítem de calibración se recibe con todos los accesorios.

1.3.1.5. 5. El ítem de calibración se recibe acompañado de su respectivo catálogo o manual de funcionamiento.

1.3.1.6. SI - NO

1.3.2. El sistema debe permitir en la entrada de almacen adjuntar la fotografia tomada a cada ítem de calibración.

1.3.3. El código generado en la entrada de almacen por el sistema se imprimira para adherir como sticker de identificación a los ítems de calibración.

1.3.4. La entrada de almacen debe ser firmada por el cliente como aceptación de los datos diligenciados por la auxiliar administrativa, se propone que sea a través de una tabla digital.

1.3.5. La entrada de almacen se debe enviar al correo electrónico registrado del cliente y un número de rastreo para que este ingrese a la página web con su usuario y contraseña y pueda ver en que proceso se encuentra su equipo/instrumento.

2. Gestión comercial

2.1. notificación al ejecutivo y coordinador comercial

2.2. información del cliente.

2.3. Datos faltantes del cliente

2.3.1. Notificación al ejecutivo y coordinador comercial.

2.3.2. Generación de orden de trabajo

2.3.2.1. El proceso comercial debe seleccionar si el servicio es acreditado/no acreditado.

2.3.2.1.1. notificación al coordinador de laboratorio y directora general (técnico/laboratorio).

3. Servicio de calibración

3.1. enviar una notificación al cliente

3.2. Etapas

3.2.1. OT asignada al técnico

3.2.2. OT en proceso de ejecución

3.2.3. OT en revisión de certificados de calibración

3.2.3.1. El primero en realizar revisión del certificado de calibración es el coordinador de laboratorio se debe asignar los 4 últimos digitos de su cédula una vez apruebe este y llegar la notificación a la directora general (técnico/laboratorio) para que revise como ultimo filtro, aprobado el certificado de calibración procede a colocar su firma de manera digital.

3.2.4. OT terminada

3.2.4.1. Notificación al coordinador laboratorio y directora general (técnico/laboratorio) para su revisión.

3.2.4.2. notificación al proceso comercial y al cliente de que se termino el servicio.

3.2.4.3. generar el acta de entrega

4. Reportes

4.1. El sistema debe contar con la capacidad de generar reportes históricos de todas las actividades que genneren registros, por periodos que se puedan parametrizar y los indicadores que sean necesarios para la verififcación y toma de decisiones.

5. En caso que en la revisión el coordinador de laboratorio y/o directora general (técnico/laboratorio) evidencien que la información registrada por el técnico metrólogo no está correcta se devuelve el proceso y llega la notificación a este con los comentarios de las correciones a realizar.